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内蒙古自治区呼和浩特市审计局机关事务服务中心 2020年度决算公开报告
发布时间:2021-09-23                字号:[

目录

 

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2020年度收入决算情况说明

(三)关于2020年度支出决算情况说明

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

  1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

 

 

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

1.组织实施国家、省审计方针政策、法律法规;受委托研究起草有关审计行政管理的地方性法规、规章草案,经审议通过后组织实施指导、协调监督各级审计机关的业务。
    2.向市人民政府报告和向市人民政府的有关部门通报审计情况,提出制定和完善有关政策法规的建议。
    3.根据《中华人民共和国审计法》的规定,进行审计任务。
    4.根据国家审计署、省审计厅授权对有关金融、保险企业、非银行金融机构和中央、省属企事业单位进行审计。
    5.向市人民政府提交市级预算执行情况的审计结果报告,受市人民政府委托代拟向市人大常委会提出市级预算执行情况和其他财政收支审计工作报告。
    6.根据需要,对区、县(市)审计机关管辖范围的重大审计事项进行审计;必要时,对区、县(市)审计机关审计的单位进行抽审。
    7.处理区、县(市)被审计单位对区、县(市)审计机关审计决定的申诉和复议。
    8.负责市本级经济责任审计;组织、指导下级审计机关进行经济责任审计。
    9.与区、县(市)人民政府共同领导区、县(市)审计机关,对区、县(市)审计机关负责人的任免事项及时提出意见。
    10.对审计中发现宏观管理方面的问题进行专题审计,对于国家财政收支有关的特定事项,向有关地方、部门、单位进行专项审计调查,报告审计调查结果,并向市政府和上级审计机关反映情况,提出建议。
    11.对内部审计机构进行业务指导和监督;监督社会审计组织的审计业务质量。
    12.对区、县(市)审计机关进行业务领导。
    13.承办市政府和上级审计机关交办的其他审计事项,承办纪检监察部门和司法机关要求协助的经济案件审计事项。

二、机构设置

呼和浩特市审计局机关事务服务中心为公益一类事业单位,编制17人,实有17人,退休2;

本年度纳入部门决算编报范围的单位名单

呼和浩特市审计局机关事务服务中心

 

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

    2020年年初结余6.93万元,2020年本级财政年初预算资金为202.26万元,年末实际收入为196.43万元;2020年决算支出196.69万元,年末结余6.68万元。预算数与决算数相差5.83万元,差额年末由财政扣回。

    二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计203.37万元,其中:本年收入合计196.43万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余6.93万元;支出总计203.37万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余6.68万元。与2019年度相比,收入总计增加2.62万元,增长1.30%;支出总计增加2.62万元,增长1.30%。主要原因:

一是2020年年末结转结余6.68万元, 2019年年末结转结余6.93万元,减少0.25万元;

 二是2020年一般公共服务支出为152.12万元,2019年一般公共服务支出为146.91万元,增加5.21万元;
    三是2020年社会保障和就业支出为19.78万元,2019年社会保障和就业支出为23.54万元,减少3.76万元;
    四是2020年卫生健康支出为8.01万元,2019年卫生健康支出为7.55万元,增加0.46万元;
    五是2020年住房保障支出为16.78万元,2019年住房保障支出为15.82万元,增加0.96万元。

(二)关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计196.43万元,其中:财政拨款收入196.43万元,占100.00%

(三)关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计196.69万元,其中:基本支出194.89万元,占99.10%;项目支出1.80万元,占0.90%(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计203.37万元,其中:年初结转和结余6.93万元;支出总计203.37万元,其中:年末结转和结余6.68万元。与2019年度相比,收入增加2.62万元,增长1.30%;支出增加2.62万元,增长1.30%。主要原因:

一是2020年年末结转结余6.68万元, 2019年年末结转结余6.93万元,减少0.25万元;

 二是2020年一般公共服务支出为152.12万元,2019年一般公共服务支出为146.91万元,增加5.21万元;
    三是2020年社会保障和就业支出为19.78万元,2019年社会保障和就业支出为23.54万元,减少3.76万元;
    四是2020年卫生健康支出为8.01万元,2019年卫生健康支出为7.55万元,增加0.46万元;
    五是2020年住房保障支出为16.78万元,2019年住房保障支出为15.82万元,增加0.96万元。
(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计196.69万元,其中:基本支出194.89万元,占99.10%;项目支出1.80万元,占0.90%

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出194.89万元,其中:人员经费186.77万元,主要包括:

1.工资福利支出185.9万元。其中,基本工资75.94万元、津贴补贴32.22万元、绩效工资35.49万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.91万元、职工基本医疗保险缴费7.09其他社会保障缴费1.75万元、住房公积金14.18万元、其他工资福利支出0.32万元;

2.对个人和家庭的补助0.87万元。其中,退休费0.86、医疗费补助0.01万元

人员经费较上年减少0.03万元,主要原因是

一是2020年工资福利支出为185.9万元, 2019年工资福利支出为185.69万元,增加0.21万元;

二是2020对个人和家庭的补助支出为0.87万元,2019年对个人和家庭的补助支出为1.11万元,减少0.24万元。

公用经费8.12万元,主要包括:办公费4.81万元、劳务费0.36万元、福利费2.95万元,较上年增加1.11万元,主要原因是:本年新增劳务费0.36万元,福利费较上年增加0.17万元,办公费较上年增加0.58万元。

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款三公经费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务接待费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%2020年度财政拨款三公经费支出决算与预算无差异。

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款三公经费支出0.00万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,占0.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0.00个,累计0.00人次。

公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,公务用车购置支出较上年增加(减少)0.00万元。公务用车运行维护费支出0.00万元,用于车均运维费0.00万元,公务用车运行维护费支出较上年增加(减少)0.00万元,财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出0.00万元。其中:国内公务接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我部门(单位)组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,涉及项目1个,共涉及资金1.8万元,其中,本级财政拨款1.8万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;政府性基金预算项目0个。组织对“体检费”项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出1.8万元,政府性基金支出0万元。从评价情况来看,以上项目按照项目支出绩效自评表的相关要求,我局本年度支出项目整体绩效评价得分为90分,评价等次为优秀。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在部门决算中反映“体检费”一般公共预算项目的绩效自评结果。

1.体检费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分90分。全年预算数为1.8万元,执行数为1.8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:按照实际情况按时给职工发放体检卡,实现每年一次体检,保障员工身体健康

我局下一步改进措施:制定相关制度,确定专人负责,有效开展绩效管理工作;各项支出都严格按预算要求执行,项目资金也做到专款专用,按时按要求拨付各项费用,并且按部门预算科学合理使用财政资金,充分发挥资金利用效率。  

项目支出绩效自评表

 2020 年度)

项目名称

体检费

项目负责人及电话

 姚东4912287

主管部门

 呼和浩特市审计局

实施单位

 呼和浩特市审计局机关事务服务中心

项目预算执行情况 (万元)


全年预算数(A

全年执行数(B

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

1.8

1.8

10

100%

10

其中:财政拨款

1.8

1.8

10

100%

10

其他资金



-


-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

 保障单位人员身体健康

 完成体检

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50)

数量指标

 体检人数

 15

 18

 18

 15








质量指标













时效指标

 一年一次

 15

100%

 100%

 15








成本指标

 体检金额

15

 1.8万元

 1.8万元

 15








(30) 效益指标

经济效益指标







社会效益指标

 保障员工身体健康

 25

 100%

 100%

 25


生态效益指标







可持续影响指标







满意度指标(10)

服务对象满意度指标

 体检人员满意度

 10

 100%

 100%

 10


总分

90




 

 

(三)部门评价项目绩效评价结果。

以“体检费”项目为例,该项目绩效评价综合得分为90分,绩效评价结果为“优”。

1、基本情况

呼和浩特市审计局机关事务服务中心体检费项目预算经费1.8万元(18*1000元),全部为一般公共预算财政拨款,实际支付18万元。

2、项目年度预算绩效目标

按照实际情况按时给职工发放体检卡,实现每年一次体检,保障员工身体健康

3、部门预算绩效自评工作开展情况

自评工作开展以来,我局制订相关的管理办法,采取自评与他评相结合的方式,结合评价内容,做到有计划、有安排,扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系,对申报内容、实施情况、效益指标等做出自我评估,客观及时的对项目绩效进行了评价。

4、评价结论

本年度支出项目整体绩效评价得分为 90分,评价等次为优秀。

5、改进措施

制定相关制度,确定专人负责,有效开展绩效管理工作;各项支出都严格按预算要求执行,项目资金也做到专款专用,按时按要求拨付各项费用,并且按部门预算科学合理使用财政资金,充分发挥资金利用效率。  

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出0.00万元,比2019年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%。主要原因是本单位为公益一类事业单位,按照2020年决算口径不纳入机关运行经费支出范围。

(二)政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出合计0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元。

(三)国有资产占用情况

截至20201231日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0;主要领导干部用车0;应急保障用车0;执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆;其他用车0单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。 

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:陈延鑫    联系电话:0471-4912287

          


          附件:

内蒙古自治区呼和浩特市审计局机关事务服务中心收入支出决算总表.xls

内蒙古自治区呼和浩特市审计局机关事务服务中心2020年度决算公开报告.zip


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