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内蒙古自治区呼和浩特市审计局(本级) 2020年度决算公开报告
发布时间:2021-09-23                字号:[

目录

 

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2020年度收入决算情况说明

(三)关于2020年度支出决算情况说明

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

  1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

 

 

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

呼和浩特市审计局的职能主要是以维护国家财政经济秩序,提高财政资金使用效益,促进廉政建设,保障国民经济和社会健康发展为目的,依法对本级各部门(含直属单位)和下级政府预算的执行情况和决算以及其他财政收支情况的真实性合法性有效性进行审计监督,对国有企事业的资产负债及损益进行审计监督,同时接受并承担上级机关授权审计事项以及本级政府交办的各项审计任务,对审计整改落实情况进行跟踪检查。其职责主要包括:
    1.组织实施国家、省审计方针政策、法律法规;受委托研究起草有关审计行政管理的地方性法规、规章草案,经审议通过后组织实施指导、协调监督各级审计机关的业务。
    2.向市人民政府报告和向市人民政府的有关部门通报审计情况,提出制定和完善有关政策法规的建议。
    3.根据《中华人民共和国审计法》的规定,进行审计任务。
    4.根据国家审计署、省审计厅授权对有关金融、保险企业、非银行金融机构和中央、省属企事业单位进行审计。
    5.向市人民政府提交市级预算执行情况的审计结果报告,受市人民政府委托代拟向市人大常委会提出市级预算执行情况和其他财政收支审计工作报告。
    6.根据需要,对区、县(市)审计机关管辖范围的重大审计事项进行审计;必要时,对区、县(市)审计机关审计的单位进行抽审。
    7.处理区、县(市)被审计单位对区、县(市)审计机关审计决定的申诉和复议。
    8.负责市本级经济责任审计;组织、指导下级审计机关进行经济责任审计。
    9.与区、县(市)人民政府共同领导区、县(市)审计机关,对区、县(市)审计机关负责人的任免事项及时提出意见。
    10.对审计中发现宏观管理方面的问题进行专题审计,对于国家财政收支有关的特定事项,向有关地方、部门、单位进行专项审计调查,报告审计调查结果,并向市政府和上级审计机关反映情况,提出建议。
    11.对内部审计机构进行业务指导和监督;监督社会审计组织的审计业务质量。
    12.对区、县(市)审计机关进行业务领导。
    13.承办市政府和上级审计机关交办的其他审计事项,承办纪检监察部门和司法机关要求协助的经济案件审计事项。

 

 

二、机构设置

呼和浩特市审计局(本级)为行政单位,编制72人 ,实有58人,退休59人,遗属3人;

本年度纳入部门决算编报范围的单位名单

呼和浩特市审计局(本级)

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

    2020年本单位年初结转和结余97.72万元,年初预算资金为1529.58万元,全部为财政拨款资金,年末实际收入为1510.39万元;2020年决算支出1537.39万元,年末结余70.71万元。预算数与决算数相差19.19万元,差额年末由财政扣回。

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计1,608.11万元,其中:本年收入合计1,510.39万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余97.72万元;支出总计1,608.11万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余70.71万元。与2019年度相比,收入总计增加91.80万元,增长6.10%;支出总计增加91.80万元,增长6.10%。主要原因:

一是2020年年末结转结余70.71万元, 2019年年末结转结余97.72万元,减少27.01万元;

 二是2020年一般公共服务支出为1217.41万元,2019年一般公共服务支出为1125.07万元,增加92.34万元;
    三是2020年社会保障和就业支出为126.32万元,2019年社会保障和就业支出为177.4万元,减少51.08万元;
    四是2020年卫生健康支出为42.86万元,2019年卫生健康支出为43.5万元,减少0.64万元;
    五是2020年住房保障支出为72.6万元,2019年住房保障支出为72.62万元,减少0.02万元。

六是2020年其他支出78.2万元,为财政要求购买的电子设备费用。

(二)关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计1,510.39万元,其中:财政拨款收入1,510.39万元,占100.00% 

(三)关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计1,537.39万元,其中:基本支出954.69万元,占62.10%;项目支出582.70万元,占37.90%

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计1,608.11万元,其中:年初结转和结余97.72万元;支出总计1,608.11万元,其中:年末结转和结余70.71万元。与2019年度相比,收入增加91.80万元,增长6.10%;支出增加91.80万元,增长6.10%。主要原因:

一是2020年年末结转结余70.71万元, 2019年年末结转结余97.72万元,减少27.01万元;

 二是2020年一般公共服务支出为1217.41万元,2019年一般公共服务支出为1125.07万元,增加92.34万元;
    三是2020年社会保障和就业支出为126.32万元,2019年社会保障和就业支出为177.4万元,减少51.08万元;
    四是2020年卫生健康支出为42.86万元,2019年卫生健康支出为43.5万元,减少0.64万元;
    五是2020年住房保障支出为72.6万元,2019年住房保障支出为72.62万元,减少0.02万元。

六是2020年其他支出78.2万元,为财政要求购买的电子设备费用。

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计1,537.39万元,其中:基本支出954.69万元,占62.10%;项目支出582.70万元,占37.90%

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出954.69万元,其中:人员经费812.40万元,主要包括:

1.工资福利支出774.94万元。其中,基本工资271.82万元,津贴补贴290.98万元,奖金19.76万元,机关事业单位基本养老保险费72.16万元,职业年金缴费22.32万元,职工基本医疗保险费万元27.5,公务员医疗补助缴费11.92万元,其他社会保障缴费4.36万元,住房公积金54.12万元;
    2.对个人和家庭的补助37.46万元。其中,退休费31.57万元,生活补助5.62万元,医疗费补助0.27万元。

人员经费较上年减少79.61万元,主要原因:

 

一是2020年工资福利支出为774.94万元, 2019年工资福利支出为831.23万元,减少56.29万元;

二是2020对个人和家庭的补助支出为37.46万元,2019年对个人和家庭的补助支出为60.78万元,减少23.32万元。
    本单位2020年新增退休人员7名, 8月调入在职人员6名,故2020年工资减少48.11万元;2019年本单位的离休人员去世,故2020年没有申请离休费,离休工资减少16.1万元;在职及退休人员工资中的物业补贴较上年每人减少100元,共计15.4万元。

公用经费142.30万元,主要包括办公费41.89万元,电费8万元,取暖费19.89万元,劳务费8万元,福利费11.28万元,其他交通费用53.24万元,较上年减少28.66万元,包括:电费较上年增加3万元,劳务费较上年减少4.66万元,福利费较上年减少0.19万元,其他交通费用较上年增加3.45万元,办公费较上年减少10.72万元,租赁费较上年减少1.74万元,公务用车运行维护费较上年减少7.34万元 ,办公设备购置减少10.46万元。

主要原因:一是本年由于公车改革,本单位公车已全部上交机关事务管理局,故减少公务用车运行维护费7.34万元;二是落实中央精神,竭力缩减不必要的开支,财政预算经费压缩。

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款三公经费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务接待费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款三公经费支出0.00万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,占0.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,公务用车运行维护费支出0.00万元,车均运维费0.00万元,公务用车运行维护费支出较上年增加(减少)-7.34万元,主要原因是本年由于公车改革,本单位公车已全部上交机关事务管理局,故减少公务用车运行维护费7.34万元,财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出0.00万元。其中:国内公务接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我部门(单位)组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,涉及项目6个,共涉及资金582.7万元,其中,本级财政拨款315.96万元,审计厅拨付项目专项资金266.74万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;政府性基金预算项目0个。组织对“审计人员外勤补助”、“金审网络系统运行维护费”、“外聘工程造价中介机构审价费”、“物业管理费”、“项目审计费”等5个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出304.26万元,政府性基金支出0万元。从评价情况来看,以上项目按照项目支出绩效自评表的相关要求,我局本年度支出项目整体绩效评价得分为 83分,评价等次为优秀。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在部门决算中反映“审计人员外勤补助”、“金审网络系统运行维护费”、“外聘工程造价中介机构审价费”、“物业管理费”、“项目审计费”等5个一般公共预算项目共5个项目的绩效自评结果。

1. 审计人员外勤补助项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分83分。全年预算数为59.76万元,执行数为56.91万元,完成预算的95%。项目绩效目标完成情况:按照实际情况准确支付全年度审计人员外勤补助,完成本年度上级机关授权审计事项以及本级政府交办的各项审计任务,依法对本级各部门(含直属单位)和下级政府预算的执行情况和决算以及其他财政收支情况的真实性合法性有效性进行审计监督,对审计整改落实情况进行跟踪检查。做到审计全覆盖,推动做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作,充分发挥审计的监督职能。

    发现的主要问题及原因:考勤制度不完善。

  我局下一步改进措施:(1)严格执行考勤制度,遵守财经法规,杜绝违规发放工资津贴补贴。(2)继续强化部门预算绩效管理,把预算绩效管理作为一种常态化的工作要求,严格执行预算绩效管理相关规定,充分对项目绩效情况进行分析总结,填报部门整体绩效目标,让部门能够更切实有效的实施绩效管理。

2. 金审网络系统运行维护费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分90分。全年预算数为35万元,执行数为35万元,完成预算的100&。项目绩效目标完成情况:(1)维护机房、多媒体教室、OA审计管理系统及多台电脑的正常运行,提高网络设施的安保性能,使金审网络系统能够正常运行,确保审计工作的正常进行。

2)完成专网服务器及信息系统驻场运行维护服务的购买和安置,应用信息化手段更好的服务于审计工作,提高工作效率。

发现的主要问题及原因:信息化水平不能适应审计工作的要求。

我局下一步改进措施:(1)全面贯彻落实科技强审的要求,加强审计技术方法创新,充分运用现代信息技术开展审计,提高审计质量和效率。(2)提升信息化支撑业务能力,完善审计业务网络,建设完善电子数据备份中心。提升数据管理水平,健全数据集中管理制度规范,保障数据安全。加强数据资源分析利用,扎实开展数据的综合比对和关联分析,促进数据和分析模型共享共用。

3. 外聘工程造价中介机构审价费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分81.5分。全年预算数为155万元,执行数为100万元,完成预算的65%。项目绩效目标完成情况:

(1) 按实际审计项目需要聘用有资质的审计人员进行审计工作,以保障上级机关授权审计事项以及本级政府交办的各项审计任务的完成。

(2) 完成重大政策落实情况跟踪审计、市本级预算执行和其它财政收支审计、领导干部经济责任审计、自然资源资产审计、农业审计、行政事业审计、企业审计、专项审计、政府投资审计及其他上级机关授权审计事项以及本级政府交办的需在本年度完成的审计任务。

(3)加强数据资源分析利用,提升数据管理水平。加强组织领导,落实规划实施责任,确保目标任务顺利完成。

发现的主要问题及原因:由于本年部分投资项目尚未完工,项目审计工作需延期跟进,且实际聘用人员数量未达到预算指标人数,故外聘工程造价中介机构审价费未全部支付,导致项目预算执行率较低。

我局下一步改进措施:(1)继续强化部门预算绩效管理,把预算绩效管理作为一种常态化的工作要求,严格执行预算绩效管理相关规定,充分对项目绩效情况进行分析总结,填报部门整体绩效目标,让部门能够更切实有效的实施绩效管理。(2)健全预算统筹机制,提升预算科学性。进一步加强和改进预算编制管理,细化预算编报,明确预算申报依据,根据既定的工作事项和工作量,采用绩效成本预算编制方式,确保编制内容完整、 依据充分、数据准确、列支规范,促进整体预算编报质量提升。

4. 物业管理费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分81.7分。全年预算数为26.24万元,执行数为16.14万元,完成预算的62%。项目绩效目标完成情况:做好保洁与安保工作 ,保障机关正常运转。向单位提供标准的公共秩序、维护及安全防范服务,防范辖区内出现行窃、抢夺、故意破坏财产等行为;协助公安消防部门对辖区内发生的案件、违法事件进行现场看护;配合相关部门工作对消防设备、设施的日常巡视、保养;建立健全各项安全措施、消防安全制度和各种应急方案;做好防范工作,对进入本单位的人员、物品进行登记、放行;对装修进行监管,维护停车场管理秩序。

发现的主要问题及原因:本年更换物业公司,新物业公司合同期限为一年,签订合同日期为202081日,故支付5个月的物业管理费,剩余资金年底由财政收回,导致项目预算执行率较低。

我局下一步改进措施:(1)严格按照合同条款执行,维护工作环境的整洁与安全,保证日常工作的正常运行。

2)继续强化部门预算绩效管理,把预算绩效管理作为一种常态化的工作要求,严格执行预算绩效管理相关规定,充分对项目绩效情况进行分析总结,填报部门整体绩效目标,让部门能够更切实有效的实施绩效管理。

5. 项目审计费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分83.2分。全年预算数为299.36万元,执行数为96.21万元,完成预算的32%。项目绩效目标完成情况:

1) 完成重大政策落实情况跟踪审计、市本级预算内执行和其它财政收支审计、领导干部经济责任审计、自然资源资产审计、农业审计、行政事业审计、企业审计、专项审计、政府投资审计及其他上级机关授权审计事项以及本级政府交办的需在本年度完成的审计任务。

2)健全集中统一的审计工作体制机制,着力构建全面覆盖的审计工作格局,统筹各级审计力量,拓展审计监督的广度和深度,消除监督盲区,实现审计全覆盖纵向余横向相统一、有形与有效相统一、数量与质量相统一。
    3)推动权威高效的审计工作运行机制。着力构建审计计划、组织实施、复核审理、督促整改等既相互分离由相互制约的审计工作机制,不断提升审计管理的制度化、规范化、信息化水平、

发现的主要问题及原因:2020 年由于部分工程项目尚未完工,项目审计费需延续至下年支付,导致项目预算执行率较低。

我局下一步改进措施:(1)继续强化部门预算绩效管理,把预算绩效管理作为一种常态化的工作要求,严格执行预算绩效管理相关规定,充分对项目绩效情况进行分析总结,填报部门整体绩效目标,让部门能够更切实有效的实施绩效管理。(2)健全预算统筹机制,提升预算科学性。进一步加强和改进预算编制管理,细化预算编报,明确预算申报依据,根据既定的工作事项和工作量,采用绩效成本预算编制方式,确保编制内容完整、 依据充分、数据准确、列支规范,促进整体预算编报质量提升。

 

 

项目支出绩效自评表

 2020 年度)

项目名称

审计人员外勤补助 

项目负责人及电话

张俊江4912287 

主管部门

 呼和浩特市审计局

实施单位

呼和浩特市审计局 

项目预算执行情况 (万元)


全年预算数(A

全年执行数(B

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

59.76

56.91

10

95%

10

其中:财政拨款

59.76

56.91

10

95%

10

其他资金






年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

 按时支付审计人员外勤补助,保障审计人员的交通和误餐补贴。

 按照实际情况准确支付全年度审计人员外勤补助,完成本年度上级机关授权审计事项以及本级政府交办的各项审计任务。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50)

数量指标

 外勤补助人数

 12.5

 83

 83

 12.5








质量指标

 外勤补助

 12.5

 59.76

59.76

 12

.

 严格执行考勤制度,请假人员不予发放







时效指标

 2020.01.01-2020.12.31

12.5

 12个月

 12个月

 12.5








成本指标

 补助金额

12.5

  600/

  600/

 10

 严格执行考勤制度,请假人员不予发放







(30) 效益指标

经济效益指标







社会效益指标

 审计任务完成度

 20

 100%

 80%

 16

 部分项目延续至下一年

生态效益指标







可持续影响指标







满意度指标(10)

服务对象满意度指标

 外勤人员满意度

 10

 100%

 100%

 10


总分

83




 

 

项目支出绩效自评表


 2020 年度)


项目名称

金审网络系统运行维护费 

项目负责人及电话

张俊江4912287 


主管部门

 呼和浩特市审计局

实施单位

呼和浩特市审计局 


项目预算执行情况 (万元)


全年预算数(A

全年执行数(B

分值

执行率(B/A)

得分


年度资金总额:

35

35

10

100%

10


其中:财政拨款

35

35

10

100%

10


其他资金







年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况


 维护机房、多媒体教室、OA审计管理系统及多台电脑的正常运行,提高网络设施的安保性能,使金审网络系统能够正常运行,确保审计工作的正常进行。

 维护机房、多媒体教室、OA审计管理系统、金审网络系统及多台电脑的正常运行,提高网络设施的安保性能,确保审计工作的正常进行。


绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施


产出指标 (50)

数量指标

 维护电脑数量

 12.5

 170

 170

 12.5










质量指标

 系统正常运行率

 12.5

 80%

80%

 12.5

.










时效指标

 系统故障修复相应时间

12.5

 30分钟

30分钟

 12.5










成本指标

 年度维护成本

12.5

  35万元

 35万元

 12.5










(30) 效益指标

经济效益指标








社会效益指标

维护网络及电脑正常运行

10

 100%

100%

10



生态效益指标








可持续影响指标








满意度指标(10)

服务对象满意度指标

 使用人员满意度

 10

 100%

 100%

 10



总分

90





项目支出绩效自评表


 2020 年度)


项目名称

外聘工程造价中介机构审价费

项目负责人及电话

张俊江4912287 


主管部门

 呼和浩特市审计局

实施单位

呼和浩特市审计局 


项目预算执行情况 (万元)


全年预算数(A

全年执行数(B

分值

执行率(B/A)

得分


年度资金总额:

155

100

10

65%

6.5


其中:财政拨款

155

100

10

65%

6.5


其他资金







年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况


 按实际审计项目需要聘用有资质的审计人员进行审计工作,因年底审计任务繁重,需聘用一定数量的人员,以保障上级机关授权审计事项以及本级政府交办的各项审计任务的完成。

按实际审计项目需要,聘用25名具备资质的相关审计人员进行审计工作,保证审计工作的顺利完成,实现审计职能。


绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施


产出指标 (50)

数量指标

 聘用人员数量

 12.5

 50

 25

 10

按照实际审计项目和人员实际情况支付 









质量指标

 审计任务完成质量合格率

 12.5

100%

 100%

 12.5

.










时效指标

 2020.01.01-2020.12.31

12.5

 100%

 100%

 12.5










成本指标

 外聘人员费用

12.5

  155

 100

 10

 按照实际审计项目和人员实际情况支付









(30) 效益指标

经济效益指标








社会效益指标

 维护国家经济秩序稳定

 20

 80%

 80%

20

 部分项目延续至下一年


生态效益指标








可持续影响指标








满意度指标(10)

服务对象满意度指标

 使用单位满意度

 10

 100%

 100%

 100%



总分

81.5





项目支出绩效自评表


 2020 年度)


项目名称

物业管理费

项目负责人及电话

张俊江4912287 


主管部门

 呼和浩特市审计局

实施单位

呼和浩特市审计局 


项目预算执行情况 (万元)


全年预算数(A

全年执行数(B

分值

执行率(B/A)

得分


年度资金总额:

26.24

16.14

10

62%

6.2


其中:财政拨款

26.24

16.14

10

62%

6.2


其他资金







年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况


 做好保洁与安全工作 ,保障机关正常运转。向单位提供标准的公共秩序、维护及安全防范服务。

 及时完成全年度物业管理费的支付,维护局办公楼6590平方米的保洁与安全,保证日常工作的正常进行。


绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施


产出指标 (50)

数量指标

 物业管理面积

 12.5

 6591平方米

 6591平方米

 12.5










质量指标

 保洁及安保完成度

 12.5

100%

 100%

 12.5

.










时效指标

 2020.01.01-2020.12.31

12.5

20201-12

 20208-12

 12.5










成本指标

 物业管理费

12.5

 26.24万元

 16.14万元

 8

 由于更换物业公司,新物业公司合同期限为一年,但实际支付5个月,余额由财政扣回









(30) 效益指标

经济效益指标








社会效益指标

 维护办公环境整洁舒适审计任务完成度

 20

 维护工作环境安全整洁

维护工作环境安全整洁

 20



生态效益指标








可持续影响指标








满意度指标(10)

服务对象满意度指标

 职工满意度

 10

 100%

 100%

 10



总分

81.7





项目支出绩效自评表

 2020 年度)

项目名称

项目审计费

项目负责人及电话

张俊江4912287 

主管部门

 呼和浩特市审计局

实施单位

呼和浩特市审计局 

项目预算执行情况 (万元)


全年预算数(A

全年执行数(B

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

299.36

96.21

10

32%

3.2

其中:财政拨款

299.36

96.21

10

32%

3.2

其他资金






年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

 市本级预算内执行和其它财政收支审计、领导干部经济责任审计、自然资源资产责任审计、保障性安居工程审计、扶贫资金审计及其他上级机关授权审计事项以及本级政府交办的需在本年度完成的审计任务。

 重大政策落实情况跟踪审计、市本级预算内执行和其它财政收支审计、领导干部经济责任审计、自然资源资产审计、农业审计、行政事业审计、企业审计、专项审计、政府投资审计及其他上级机关授权审计事项以及本级政府交办的需在本年度完成的审计任务。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50)

数量指标

 审计项目数量

 12.5

 48

 38

 10

 部分审计项目未完成,延续至下一年







质量指标

 审计质量合格率

 12.5

 100%

 80%

 10

.

 部分审计项目未完成,延续至下一年







时效指标

 2020.01.01-2020.12.31

12.5

 100%

 80%

 10

 部分审计项目未完成,延续至下一年







成本指标

 审计业务费

12.5

 299.36

 96.21

 10

 部分审计项目未完成,延续至下一年







(30) 效益指标

经济效益指标







社会效益指标

 维护国家经济秩序稳定审计任务完成度

 10

 100%

 100%

10


生态效益指标







可持续影响指标

 发挥审计监督职能

 10

 100%

 100%

 10


满意度指标(10)

服务对象满意度指标

 项目单位满意度

 10

 100%

 100%

 10


总分

83.2




 

(三)部门评价项目绩效评价结果。

以“金审网络系统运行维护费”项目为例,该项目绩效评价综合得分为90分,绩效评价结果为“优”。

1、基本情况

呼和浩特市审计局金审网络系统运行维护费项目预算经费35万元,全部为一般公共预算财政拨款。实际支付35万元,主要用于维护机房、多媒体教室、OA审计管理系统、金审网络系统及多台电脑的正常运行。

2、项目年度预算绩效目标

1)维护机房、多媒体教室、OA审计管理系统及多台电脑的正常运行,提高网络设施的安保性能,使金审网络系统能够正常运行,确保审计工作的正常进行。

2)完成专网服务器及信息系统驻场运行维护服务的购买和安置,应用信息化手段更好的服务于审计工作,提高工作效率。

3、部门预算绩效自评工作开展情况

自评工作开展以来,我局制订相关的管理办法,采取自评与他评相结合的方式,结合评价内容,做到有计划、有安排,扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系,对申报内容、实施情况、效益指标等做出自我评估,客观及时的对项目绩效进行了评价。

4、评价结论

本年度支出项目整体绩效评价得分为 90分,评价等次为优秀。

5、改进措施

1)全面贯彻落实科技强审的要求,加强审计技术方法创新,充分运用现代信息技术开展审计,提高审计质量和效率。

2)提升信息化支撑业务能力,完善审计业务网络,建设完善电子数据备份中心。提升数据管理水平,健全数据集中管理制度规范,保障数据安全。加强数据资源分析利用,扎实开展数据的综合比对和关联分析,促进数据和分析模型共享共用。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出142.30万元,比2019年减少28.66万元,降低16.80%。主要原因:一是本年由于公车改革,本单位公车已全部上交机关事务管理局,故减少公务用车运行维护费7.34万元;二是落实中央精神,竭力缩减不必要的开支,财政预算经费压缩。

(二)政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出合计8.06万元,其中:政府采购货物支出8.06万元,比2019年减少76.04万元,降低90.40%,主要原因是:本年度较上年相比办公设备购置费减少76.04万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元。

(三)国有资产占用情况

截至20201231日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0;主要领导干部用车0;应急保障用车0;执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆;其他用车3辆,已无法正常使用需办理车辆核减手续。单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:陈延鑫    联系电话:0471-4912287




          附件:

内蒙古自治区呼和浩特市审计局(本级)基本支出决算明细表.xls

内蒙古自治区呼和浩特市审计局(本级)2020年度决算公开报告.zip


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